重慶市萬州區(qū)溪口鄉(xiāng)人民政府

2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，深學(xué)篤用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)作用，堅持促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理，維護社會穩(wěn)定，推進基層民主、促進社會和諧的基本職能，適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉(zhuǎn)移到加強基層黨的建設(shè)，強化經(jīng)濟發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等方面職能。承擔(dān)區(qū)級部門下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔(dān)依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。構(gòu)建職能科學(xué)、運轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鄉(xiāng)政府服務(wù)管理體制機制。

（二）單位構(gòu)成

2024年重慶市萬州區(qū)溪口鄉(xiāng)人民政府為匯總預(yù)算單位。包括7個二級預(yù)算單位，二級預(yù)算單位分別是重慶市萬州區(qū)溪口鄉(xiāng)人民政府（本級）、重慶市萬州區(qū)溪口鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市萬州區(qū)溪口鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、重慶市萬州區(qū)溪口鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、重慶市萬州區(qū)溪口鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、重慶市萬州區(qū)溪口鄉(xiāng)溪口鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、重慶市萬州區(qū)溪口鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1521.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1520.18萬元，政府性基金預(yù)算撥款1萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年增加23.68萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款較2023年增加23.68萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1521.18萬元，其中：一般公共服務(wù)支出662.07萬元，國防支出1.00萬元，公共安全支出12.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出47.83萬元，社會保障和就業(yè)支出330.45萬元，衛(wèi)生健康支出64.06萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.07萬元，農(nóng)林水支出288.62萬元，住房保障支出63.08萬元；支出較2023年增加23.68萬元，主要是基本支出減少90.28萬元，項目支出增加113.96萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1520.18萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1520.18萬元，比2023年增加23.68萬元。其中：基本支出1095.08萬元，比2023年減少90.28萬元，主要原因是退休人數(shù)增加，人員支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出425.10萬元，比2023年增加113.96萬元，主要原因是增加項目經(jīng)費的預(yù)算，主要用于村（社區(qū)）干部補貼及運行、安全維穩(wěn)、容貌環(huán)境整治、交通勸導(dǎo)等重點工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入1萬元，政府性基金預(yù)算支出1萬元，與2023年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.11萬元，比2023年減少0.09萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是我單位無出國出境事項預(yù)算；公務(wù)接待費2.81萬元，比2023年減少0.09萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神控制招待費用；公務(wù)用車運行維護費1.3萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費”，嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，最大限度節(jié)能降耗；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是本單位無公車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費58.71萬元，比上年減少153.22萬元，主要原因為本單位在編人員變動以及縮減公用經(jīng)費開支；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款425.10萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（單位預(yù)算公開聯(lián)系人：鄧小玲 ?聯(lián)系方式： 023-58572098）

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